收货部工作职责与程序
1．收货部工作职责
收货部员工工作职责具体如下：
1、 1、 当班员工在工作中必须服从当班负责人的统一指挥，工作积极主动，责任心强。
2、 2、 下班前清洁工作区域，保证工作现场的卫生清洁。
3、 3、 仓台作业员必须做到快速准确，认真负责，亲力亲为，不可疏忽。
4、 4、 爱护商品，轻卸轻放，堆码货物规范，整洁、遵循上轻下重的原则。
5、 5、 仓台作业员工须注意叉车行驶动态，保证工作安全。
6、 6、 在使用手动叉车时，不可站在叉车上操作。
7、 7、 使用手动、电动叉车之前，必须放到指定区域，并对叉车进行清洁工作。
8、 8、 对清点无误的商品须填写储存标签方可运往销售工域。
9、 9、 配送中心的送货，如有溢/损商品都必须收货。并对破损商品和溢出情况通知收货办公室并联系处理。
10、10、对肉类和鱼类的收货，必须执行“十分钟”原则（因鲜肉、鱼类易受污染、腐烂、死亡，所以收货时间必须快速）。
11、11、对烟酒类商品收货，必须逐箱打开清点“包装数量”，并注明溢/缺/损等收货情况。
12、12、验收贵重小型商品（盒笔、CD机、随身听、相机、摄影机等），必须要打开包装，核对商品本身型号和机身号，进口商品须有准销证、中文说明书、保修卡以及相应附件配件等。
13、13、验货时，如要更改送货单数据，必须由供应商签名，并保证送货单清楚、正确。
14、14、收货完毕，商品核查单与送货单填写的商品名称、型号、数量等内容必须吻合。
15、15、收货办公室属商店重点控制区域，非授权人员禁止入内。
16、16、收货办员工进行单据累加和录入必须是两人同时操作，不许一个同时累加和录入。
17、17、收货办主管每天跟踪检查核查单，送货单，收货单累加的数量，部门经理每周核查一次。
18、18、保证单据完整，不许外借。
19、19、经常与采购部、店面部门沟通，以使收货办的工作顺利进行
20、20、索赔办公室属商店重点控制区域，授权人员方可进入办公室，任何时候，都不允许出现大门敞开而没有人在场的现象发生。
21、21、对前一天发生的索赔商品进行清点核对，检查索赔商品须有损坏标签，退回的商品须有损坏标签，检查标签是否注明原因，签名日期。
22、22、员工/供应商的个人包装，不允许进入索赔区域。
23、23、索赔商品出仓之前，经理或主管必须核对提货单是否与每箱、每件的商品一致，核查完毕签名认可。
24、24、保持索赔区干净、整洁，商品要分类存放，单据归类存档，与供应商建立良好的合作关系。
2．仓台作业程序
一、一、营运要点
（一） （一） 仓台
1． 1． 组织—负责供应商或外仓商品的接收。
2． 2． 严格遵守工作时间。
3． 3． 服从统一工作安排。
4． 4． 仓台门的控制—十步原则（仓台门在开启时应有专人守候，守候的距离不超过十步，这因为十步之内人的视野能够有效观察周围一切，这也是最安全的）。
（二） （二） 卸货
1． 1． 注意商品的安全搬运。
2． 2． 商品合理堆垛。
（三） （三） 核查商品
1． 1． 应准确清点商品，一人清点，另一人复查。
2． 2． 不使用计算器，这是因为可能输入计算器错误会导致计数错误。
3． 3． 填写核查单—字迹工整。
（四） （四） 商品的安排
商品堆垛应合理区分，可以分为：
1． 1． 待处理商品区。
2． 2． 索赔商品区。
3． 3． 畅销商品及时进店面。
（五） （五） 收货用品的管理
收货用品应妥善管理，具体包括：（1）单据；（2）印章；（3）缠绕膜；（4）封箱胶带。
二、作业程序
（一） （一） 卸货员工作业程序
1． 1． 卸货准备工作。
高效和准确是最基本的要求，卸货工具准备齐全，包括：手压车，橡皮筋，缠绕膜，卡板等。
2． 2． 送货单/运货单。
卸货前首先应明确供应商所送货物是不是商店所定货物？如果不是，应通知收货办公室员工，并与采购员联系，或直接与采购员联系。
3． 3． 核查单。
开始卸货之前，在核查单上填以下内容：供应商、承运商、订单号、车号、日期等。
4． 4． 检查货车。
（1） （1） 打开车门，检查商品是否有倒塌，是否有商品破损，如果有，应作出处理。
（2） （2） 如果货车有任何潜在危险，应马上通知主管。
5． 5． 卸货程序。
（1） （1） 卸下第一个卡板货物；
（2） （2） 打开其中一箱商品；
（3） （3） 再一次核对送货单/运货单，看看该商品是不是商店订购商品；
（4） （4） 按每项收到商品填写核查单：商品编号、箱装数（销售单位）、卡板的包装数。
6． 6． 填写核查单。
（1） （1） 将各个方格内的数目相加得出总数；
（2） （2） 收到的总件数（送货单/运货单中的总件数与核查单总数必须相符）；
（3） （3） 如果有破损商品，应将破损商品数量，包括压坏商品，弄脏、发霉或溢漏商品，应记录在核查单上；
（4） （4） 收货签上你的姓名；
（5） （5） 批注，用以注明短缺或溢出货物的准确数量。
7． 7． 在送货单/运货单、核查单上盖章签名。
（1） （1） 在送货单/运货单上盖上收货章签名，并填上相关内容，总数量与核查单上的数量相符，如果符合，则：检查送货单/运货单与实际货物相符；
（2） （2） 在核查单上盖章，填上相关内容，主管签名；
（3） （3） 如果货物有溢出，短缺或损坏，在核查单、送货单/运货单上注明。
8． 8． 码放货物。
（1） （1） 将带有卡板的商品堆放指定地区；
（2） （2） 叉车司机对带有卡板的商品进行堆放；
（3） （3） 禁止堆放没有储存标签的商品；
（4） （4） 无订单商品、店面暂存商品、退换货商品，存放在收货区，都应有标签注明。
9． 9． 更换坏卡板。
（1） （1） 商品应堆放在良好的卡板上；
（2） （2） 如果原先卡板不能使用，则应将商品重新堆放在另外好的卡板上；
（3） （3） 将储存标签贴在新卡板上。
10． 10． 用缠绕膜或橡皮筋包扎卡板。
任何商品堆码或运至销售区以前，由主管制定是否用缠绕膜或橡皮筋包扎，如果肜缠绕膜打包则采用212式包扎，如果用橡皮筋包扎则用交叉式包扎。
11． 11． 畅销商品。
（1） （1） 库存少于10件或店面某项商品将于一二天后售完，这种商品称为“畅销商品”，储存标签上注明“畅销”两字；
（2） （2） 如果商店已经关门，将商品放置于楼面，并告知店面员工其位置；
（3） （3） 如果商店已经开门，将商品放置于指定畅销商品区，分别与各部门联系。
12． 12． 特殊收货。
（1） （1） 对冻品、鲜鱼肉、牛奶、鲜蛋、果蔬等食品类，采用磅称收货，并直接送至相应存货区；
（2） （2） 不接收该商品保质期超过三分之二的时间的商品（代销商品可做特殊处理）；
（3） （3） 尽快将牛奶和鲜货（鲜蛋等）存放天冷藏库中；
（4） （4） 对商品进行过磅称重，得出净重。
13． 13． 码放区。
（1） （1） 将重量轻的商品放在重量重的商品上面；
（2） （2） 禁止在不平整的卡板上放置商品；
（3） （3） 堆放不能高于3个卡板；
（4） （4） 不能在易压碎的商品上堆放；
（5） （5） 码放不好或缠绕膜（橡皮筋）包扎不当，会导致商品倒塌，商品倒塌不仅仅会引起商品破损，更重要的是危及安全。
（二） （二） 核查员工作业程序
1． 1． 检查收货单。
收货办打印收货单交交于你予以收货，检查收货单的每一栏，如果某货物库存少于10件或店内某商品两天内将卖完，应在卡板的储存标签上写上“畅销”两字。
2． 2． 扫描货物条形码。
卸货员工卸货后，扫描每个卡板上货物的条形码，并在收货单上找到该商品编号。
3． 33． 某商品不能扫描的处理。
如果该商品不能扫描，应填写问题单，注明“不能扫描”，签上日期和名字，放在指定区域，供收货办员工解决。
4． 4． 检查供应商实际数量。
在收货单的实收栏目下，填上数量并圈上该数量。
5． 5． 在卡板上贴储存标签。
一个卡板的货物被缠绕膜（橡皮筋）包扎后，在右下角贴上一张储存标签，表示该卡板的货物已经核查。
6． 6． 填写收货单。
把对应一张订单的所有收到商品的实际数量相加，并在收货单底部记下该数字（负责累加的员工将用这个数字与卸货员工的数字比较，以保证两者吻合）。
3．收货办公室作业程序
一、一、营运要点
1． 1． 上电脑系统。
2． 2． 与供应商预约—确定送货时间范围。
3． 3． 打印收货单。
4． 4． 累加及输入送货数量、金额—双次输入。
5． 5． 核查收货统计报告。
6． 6． 打印出已送货的报告—每日、每周。
7． 7． 打印商品条形码。（1）登记已打印的条形码；（2）条形码数量要准确。
8． 8． 集散中心往来商品。主要是外仓或配送中心往来的商品。
9． 9． 库存改变—授权范围。如果要改变已核准的库存量，需按照授权范围才可以进行。
10． 10． 需要解决的问题。（1）条形码不能扫描；（2）没有预约；（3）订货单取消；（4）收货纠正。
11． 11． 库存动态。（1）存货增减内容、原因；（2）有或没有最近销售的销售额。
12． 12． 每日收货办公室出的报告。
13． 13． 每日支出的传单。
14． 14． 收货报告。
收货报告包括以下内容：（1）收货统计；（2）库存变更报告：每日、每周；（3）集散中心报告：每日；（4）负现货报告：每日、每周；（5）现货无变动报告：每周；（6）库存报告：每周；（7）索赔库存报告：按每日，按供应商；（8）每日销售额。
二、作业程序
（一） （一） 电话预约
1． 1． 供应商应提前48小时打电话到收货办公室，预约送货。
2． 2． 收货办员工接听电话预约时，打开电脑屏幕查询该订单是否有效。若该订单过期，请供应商与采购联系，是否能延期或有其他新订单。若该订单有效未收，请在预约表上填上订单号码、公司名称、商品说明、数量等信息，并向供应商提供一个预约号。
（二） （二） 打印收货单
1． 1． 收货办员工在每天下班时间前应把第二天要收货的收货单打印出来，并在收货记录本上登记收货单号码、订单号码、公司名称等内容。
2． 2． 收货单上库存显示少于10件的商品应用荧光笔作标记，标明为畅销商品。
（三） （三） 收货单交仓台主管
供应商送货前，把所有当天要收货的收货单、核查单交仓台主管。
（四） （四） 单据回收
仓台主管把已收货的单据交收货办公室，整套单据包括收货单、送货单和核查单。
（五） （五） 核对收货单据
1、 1、 单据是否填写完整。
2、 2、 送货单、核查单是否已盖章。
3、 3、 收货单应有核查员签名，核查单有卸货员、核查员、供应商、仓台主管签名，送货单有仓台主管签名。
4、 4、 核查单、收货单的收货单位，收货数量是否一致，若不符，向相应人员求证核实。
5、 5、 核对完毕在右上角签名，注明日期，并把完整一套单据放在“待输入电脑”文件架上。
（六） （六） 输入电脑打印
1． 1． 录入员第一次在“收货录入屏幕”输入，并在收货单录入员栏签名，整套单据放在“第一次输入电脑”文件架上。
2． 2． 校核员第二次在“收货校核屏幕”输入，在收货单上“校核员”栏签名。整套单据放在“第二次输入电脑”文件架上。
（七） （七） 核对“每日收货报告”
1． 1． 收货办公室员工每天早上打印“每日收货报告”，与昨天输入电脑的收货单据进行核对。核对时：（1）在报告上找出相应的收货单号码；（2）用荧光笔在报告上的订单号、收货单号、商品号作标记。
2． 2． 比较收货单的“实收数量”与报告上的“实收数量”是否相符，若不符，查询是否输入错误，再做“校正报告”，待部门经理签字后。输入电脑作出校正。
3． 3． 确认收货单上已收商品的每一项在报告上显示，若出现某一项漏输入，须填写“校正报告”，待部门经理签字后，输入电脑。
4． 4． 核对报告的收货单须用荧光笔标“3”表明已核对。
5． 5． 报告核对完，核对人签名，并写上日期。
6． 6． 报告核对完，按日期顺序进行归档。
（八） （八） 单据的处理、归档
1． 1． 把整套单据（收货单、送货单、核查单）分成两套，其中一套（含送货单原件）交财务，并填写“支出单”，另一套（如缺少送货单，请在收货单上注明）按收货单号码归档。
（九） （九） 作废收货单的处理
1． 1． 供应商预约送货，因特殊原因未能当天送货，应把收货单作废，在收货单和收货记录本写上“作废”，注明作废原因，经理签字后，在电脑系统上确认作废。
2． 2． 收货单打印出来以后，应在24小时内输入数据或作废。
（十） （十） 不能扫描的商品处理
1． 1． 若商店内商品出现不能扫描，应对照商品上的条码是否与电脑显示相符，查询电脑条码不相符，可自己打印条码贴上。
2． 2． 收货时发现商品不能扫描，查证该商品是否正确，商品不在订单上，退还供应商，若正确，请按下列方法：（1）铁制品上的条码脱落，不清晰，经查询，该商品条码无误，应打印条码贴上；（2）商品上条码底色太浅或太敏感，会经常出现不能扫描，经查询，商品条码无误，可打印条码贴上；（3）商品正确，但条码与电脑不符，报商品行政部更正。
4．索赔办公室作业程序
一、一、营运要点
1． 1． 索赔库存统计报告。
索赔库存统计报告按时间与属性统计，按以下两点报告：（1）按每日库存报告；（2）按供应商分类报告。
2． 2． 破损统计报告。
破损商品报告按商品性质统计。（1）填写破损商品报告表；（2）填写需降价处理的破损商品，并填写降价商品代码；（3）商品销毁；（4）填写破损商品报告控制表。
3． 3． 提单（索赔处理单）内容。（1）商品退回供应商；（2）商品维修；（3）提单控制表。
4． 4． 换货方式。（1）收货区门口现场与供应商一对一换货；（2）送往供应商处换货；（3）出店商品登记及报批。
5． 5． 店外维修商品。（1）上报相关部门批准；（2）商品出库应填写登记表；（3）应明确返回时间；（4）及时跟踪不能按时返回的商品。
6． 6． 退货授权。（1）采购部签发退货通知书；（2）楼面将退货商品送到索赔办，清点；（3）索赔办员工清点，写单；（4）填写核查单。
7． 7． 部分退款。跟踪退款是否到帐。
8． 8． 现货库存变更。索赔商品库存变更应及时调整。
9． 9． 索赔报告反馈。（1）每日跟踪索赔动态；（2）防损部检查索赔情况；（3）副总回顾索赔工作。
10． 10． 索赔办公室安全控制。（1）属于授权人员区域，非授权人员不得入内；（2）贵重商品保管及手续要完备。
11． 11． 索赔商品管理。（1）索赔商品要及时处理；（2）需维修商品要及时送保修单位维修；（3）需换货商品要及时与供应商联系；（4）食品质量问题需要及时要求索赔。
二、作业程序
（一） （一） 索赔商品
1、 1、 店面和顾客退回的商品须有损坏标签，损坏标签上的内容有：商品编号、名称、损坏原因、经手人、日期、主管签名。
2、 2、 每天早晨将前一天产生的索赔商品进行清点，并按供应商进行分类。
（二） （二） 退货
